企业内部控制基本规范1
第一章总则4
第二章内部环境6
第三章风险评估7
第四章控制活动8
第五章信息与沟通9
第六章内部监督10
第七章附则11
企业内部控制应用指引12
企业内部控制应用指引第1号——组织架构12
第一章总则12
第二章组织架构的设计12
第三章组织架构的运行13
企业内部控制应用指引第2号——发展战略14
第一章总则14
第二章发展战略的制定14
第三章发展战略的实施15
企业内部控制应用指引第3号——人力资源16
第一章总则16
第二章人力资源的引进与开发16
第三章人力资源的使用与退出17
企业内部控制应用指引第4号——社会责任19
第一章总则19
第二章安全生产19
第三章产品质量19
第四章环境保护与资源节约20
第五章促进就业与员工权益保护20
企业内部控制应用指引第5号——企业文化22
第一章总则22
第二章企业文化的建设22
第三章企业文化的评估23
企业内部控制应用指引第6号——资金活动24
第一章总则24
第二章筹资24
第三章投资26
第四章营运27
企业内部控制应用指引第7号——采购业务29
第一章总则29
第二章购买29
第三章付款31
企业内部控制应用指引第8号——资产管理32
第一章总则32
第二章存货32
第三章第六章第二条第七条第十四条风险承受度是企业能够承担的风险限度，包括整体风险承受能力和业务层面的可接受
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